金寨县残联2015年度部门决算及“三公”经费决算公开
金寨县残疾人联合会2015年部门决算情况公开
一、部门主要职
县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
(一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
(二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
(三)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(五)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
(六)、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
(七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(八)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
(九)、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
金寨县残疾人联合会2015年度部门决算指机关本级决算。
纳入金寨县残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
金寨县残疾人联合会本级 |
三、2015年度金寨县残疾人联合会部门决算说明
(一)金寨县残疾人联合会2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计149.76万元(含上年结转结余13.22万元),支出总计149.76万元(含年末结转结余17.2万元)。与2014年相比,收、支总计均增加55万元、增加58.04%。收入、支出增加的主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的争创残疾人示范县工作收支预算。
(二)金寨县残疾人联合会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计136.54万元,其中:财政拨款收入93.49万元,占68.5%;上级补助收入43.04万元,占31.5%。
(三)金寨县残疾人联合会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计132.56万元,全部为基本支出。
(四)金寨县残疾人联合会2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计93.49万元,支出总计106.72万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加33.79万元、25.18万元,增加56.5%、30.9%,收支增长主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的争创残疾人示范县工作收支预算。
(五)金寨县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出106.72万元,占本年支出的80.5%。与2014年相比,财政拨款支出增加25.18万元,增长30.9%。支出较上年增加的主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的争创残疾人示范县工作收支预算。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为94.39万元,支出决算为106.72万元,全部为基本支出决算,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的争创残疾人示范县工作收支预算。具体情况如下:
1.“社会保障和就业支出”2015年度决算101.62万元,比2014年增加20.08万元,增加24.6%,支出较上年增加的主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的争创残疾人示范县工作收支预算。其中:“行政运行”决算101.62万元,主要用于人员费用及日常公用费用支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.88万元,比2014年增加0.12万元,增长6.8%,主要原因是正常的人员工资增长。全部为“行政单位医疗”,主要用于参公预算单位医疗保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2015年度决算3.22万元,比2014年增加0.2万元,增长8.8%,主要原因是正常的人员工资增长增加公积金基数。全部用于预算单位按照国家政策规定为职工缴的住房公积金方面的支出。
(六)金寨县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出103.72万元,其中人员经费68.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置款等。
(七)金寨县残疾人联合会2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年度本单位没有政府性基金收支预算。因此在公开07表无数据。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
金寨县残疾人联合会2015年度运行经费37.79万元,主要用于保障单位正常运行费用。
2、政府采购情况。
金寨县残疾人联合会2015年度没有政府采购支出。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,金寨县残疾人联合会共有车辆1辆。
(九)、名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车费及其他费用。
附件:
金寨县残疾人联合会2015年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
5.17 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
5.17 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
金寨县残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.17万元,完成年初预算的86.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算数为零万元。公务接待费支出决算为5.17万元,完成年初预算的86.2%,公务用车费支出决算为零万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,均没有因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出5.17万元, 与2014年度决算相比,减少0.83万元,下降13.8%。,下降的原因是严格执行中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。金寨县残疾人联合会国内公务接待共87批次,610人次。
(三)公务用车费用支出零万元,与2014年度决算相同,均为零万元。
金寨县残疾人联合会
2016年10月12日